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UedBet体育2024年度市级预算执行和其他财政

收支审计查出问题整改情况的报告

——2025年12月23日在石家庄市第十五届人大常委会第三十九次会议上

石家庄市审计局局长 王建敏

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，现将2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下：

一、审计整改工作总体情况

市政府始终把审计整改作为一项重要工作来抓，认真学习贯彻习近平总书记UedBet体育审计整改工作的重要指示批示精神，贯彻落实中央、省UedBet体育建立健全审计整改长效机制的部署要求，严格执行市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议有关审议意见，抓紧抓实各项整改任务，整改工作取得明显成效。

（一）压实整改责任，组织领导更加有力

UedBet体育高度重视审计整改工作，通过UedBet体育常委会（扩大）会议、审计委员会会议等形式听取汇报、安排部署审计整改工作，多次强调“坚决彻底抓好整改”，扛牢审计整改政治责任。去年下半年以来，市政府先后组织4次全市审计整改调度会，研究督促整改工作，构建“政府统一领导、审计机关督促检查、主管部门监督管理、被审计单位具体落实”四级责任体系，将整改任务细化至具体部门、岗位及责任人，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。建立月通报工作机制，市审计局每月汇总2021-2024年度审计查出问题整改情况，报送市政府。加强审计与人大、纪检监察、巡察、组织、党政督查等部门的贯通协同，从不同角度对审计整改情况进行监督检查，打好审计整改“组合拳”，审计整改监督合力进一步突显。

（二）强化督促检查，整改质量明显提升

UedBet体育审计办、市审计局扎实开展“科学规范提升年”行动，认真落实《审计整改督促检查工作管理办法》，建立“整改跟踪+动态督查+回头看”工作机制，对整改情况开展常态化跟踪检查，重点核查整改措施是否到位、整改结果是否真实、制度执行是否有效。对整改推进缓慢、整改效果不佳的单位，采取约谈提醒、发函督办等方式督促整改；对已完成整改的问题，适时开展“回头看”，对整改情况进行“再审计”，防止问题反弹回潮，推动形成“发现问题-整改落实-监督检查-完善制度”的审计工作闭环。升级审计整改监督平台，开发短信提醒、进度可视化、审计组长复核等功能，对整改期限、督查节点进行自动预警，实现整改数据实时更新、问题动态追踪，提升整改工作的精准性。

（三）坚持改建并举，整改成效更加彰显

各部门、各单位严格落实“不贰过”要求，坚持既管当下又管长远，在采取整改措施的同时，深化对问题背后深层次原因的分析，研究问题背后的制度缺失和机制漏洞，将整改工作与完善制度、强化监管紧密结合，通过举一反三、系统治理，从源头上堵塞管理漏洞，避免同类问题重复发生。坚持“边审边改、边审边促、边审边建”的原则，将审计整改工作重心前移，加大审计项目开展过程中的整改力度，切实加强审计查出问题及时、有效整改，一体推进揭示问题、规范管理和促进改革。截至2025年11月底，《UedBet体育UedBet体育2024年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》）反映的问题，已整改问题金额57.48亿元，其中，增收节支1.03亿元，促进加快资金拨付28.51亿元，盘活资金18.79亿元，健全完善规章制度57项，追责问责15人。

二、审计查出问题的整改情况

（一）市级财政管理审计查出问题整改情况

1.UedBet体育组织财政收入不够严格，统筹财政资源不到位方面问题的整改情况

（1）50个部门和单位非税收入征缴不到位问题，已征缴8980.75万元并上缴财政，其余资金正在通过书面告知、立案调查等方式积极催缴。

（2）结余资金统筹力度不足问题。

一是市级偿债准备金专户结存资金未纳入预算管理问题，相关部门已将偿债准备金5.96亿元收回国库，统筹安排相关支出。

二是18个单位非财政拨款结余资金1.47亿元未编入2024年预算、未按规定实现统筹安排问题，8个单位已将2024年底非财政拨款结转结余资金纳入2025年预算，市财政局正在督促其余单位将结余资金纳入2026年预算。

（3）存量资金未有效盘活问题。

一是市财政局已将收回的本级存量资金3.63亿元纳入2025年预算并支出。

二是9个部门和单位存量资金1.83亿元未上缴财政问题，已上缴财政2765.47万元、支出1.53亿元，其余资金正在梳理类别，尽快上缴财政统筹使用。

2.UedBet体育财政支出固化问题较突出，部分支出定额标准待调整方面问题的整改情况

（1）支出预算编制固化问题。

一是12个单位超正常需求预付水电油气费128.73万元、年末累计结存370.73万元问题，7个单位已将加油卡、电卡退费104.46万元上缴财政，其余单位正在根据实际使用情况申请退费，尽快上缴财政。

二是市级污水处理费代征手续费标准未根据实际动态调整问题，市财政局已会同有关部门研究重新制定污水处理费代征手续费标准，尽早推动实现各类代收费用标准的动态调整。

（2）3个单位未按零基预算要求编制预算问题，已参考上一年度预算执行情况，按照零基预算要求编制下一年度预算。

（3）1所学校在新的联合办学协议收费条件已约定不再支付学费分成情况下，仍按旧协议安排2024年学费分成支出预算138.66万元问题，该学校已参考2024年度预算执行情况，编制的2025年度预算中，对外培训费不包含武汉科技大学2024级学生学费分成。

（4）4个单位2024年超需求多编支出预算问题，已将剩余资金541.71万元上缴财政，并制定项目资金管理办法，加强项目预算编制评估和可行性论证，2025年已不存在超需求申报预算情况，避免了资金沉淀。

3.UedBet体育积极财政政策落实有待加强，项目推进亟须提速增效方面问题的整改情况

（1）部分预算内投资项目推进缓慢问题。

一是1个单位实施的1个项目因进展缓慢，财政资金2386万元未发挥效益问题，项目涉及基础设施建设部分已开标，通信设备采购部分已完成供应商推荐工作。下一步，将继续加快推进项目建设，发挥资金使用效益。

二是1县2个项目资金下达后未能立即投入建设问题，该县加快推动项目建设，1个项目已建设完工，1个项目已建设完成80%。

三是3县4个项目建设进展缓慢问题，1个项目已完工;3个项目已调度相关部门，加快项目建设进度，确保项目按计划完成建设。

（2）4个已开工的项目开工手续不完备问题，截至目前，4个项目均已取得施工许可证。

（3）重大项目配套资金未落实问题。4县5个项目地方建设资金1.08亿元未安排到位或来源不稳定问题，2县2个项目已配套资金6178.08万元，其余地方建设资金相关县区正在积极落实。

（4）部分重点支出保障不力问题。

一是2县科技投入政策执行不到位问题，2县加大科技投入力度，已将县级奖补资金20万元发放至相关企业，2024年度均实现科技投入只增不减。

二是1县教育投入政策执行不到位问题，加大财政教育投入力度，编制2026年预算时，将按照学生人数精准编制预算，确保在校学生人均一般公共预算教育支出只增不减。

4.UedBet体育部分转移支付管理不到位，资金支出规范性有待提高方面问题的整改情况

（1）1个单位分配1项市级专项资金不准确、涉及10家企业243.47万元问题，已将多分配给企业的奖励资金10万元收回并上缴财政，少分配给企业的奖励资金待财政下达后及时拨付至相关企业。

（2）违规拨付使用转移支付资金问题。

一是2个部门直接对下拨付2项转移支付1.47亿元问题，1个部门将中央解决特殊疑难信访问题资金编入2025年预算，强化预算约束，严格预算执行；1个部门正在修订《石家庄市主城区天然气供热运行补贴办法》，进一步规范直接对下级政府部门和单位拨付资金行为。

二是2县虚列支出、扩大开支范围，涉及资金1480.74万元问题，已支出617.56万元，上缴财政781.1万元，其余82.08万元资金相关县正在梳理使用、结存情况，制定针对性措施，合理收回资金。

三是1县履职不力，导致已申报的省级奖补资金用于未申报项目问题，该县纪委监委已追责问责6人，主管部门进一步加强项目监管，确保按规定使用资金。

（3）部分转移支付未形成有效支出问题。

一是5个城市更新项目推进缓慢，9261.21万元资金未形成有效支出问题，上述项目均已完成招投标工作，累计支付3383.1万元，同时，加快项目建设进度，尽快形成实物工作量。

二是3县11项涉企奖补资金1180.55万元未拨付到位问题，已拨付涉企奖补资金401.8万元，企业放弃申领155.2万元，剩余623.55万元资金待项目执行完成后据实拨付。

三是9县19项上级转移支付资金1.14亿元闲置问题，已支付转移支付资金1.02亿元，剩余资金涉及县正在加快推进项目建设，尽快完成资金支付。

（4）4项中央、省级对下转移支付4130万元，7项市级转移支付1.03亿元下达不及时问题，市财政局已印发通知，督促市直部门提前谋划资金分配方案，2025年相关转移支付资金已按程序报批后及时下达县区。

5.UedBet体育政府专项债券管理不够严格，资金效益未充分发挥方面问题的整改情况

（1）专项债券项目资金闲置问题。

一是2个部门和单位8个专项债券项目建设进展缓慢，专项债券资金未支出问题，上述部门和单位加快推进项目建设进度，已支出专项债券资金1.57亿元，其余资金达到支付条件后尽快拨付。

二是4县15个项目专项债券资金滞留闲置13.55亿元问题，已按照工程进度支出11.74亿元专项债券资金，其余资金相关县正在督促施工单位推进项目建设，加快资金支出进度。

（2）专项债券资金使用不合规，1县通过将专项债券资金转给国有企业、再由企业转回部门的方式虚列支出4482.09万元问题，该县加快支出进度，4482.09万元专项债券资金已支出完毕。

（3）4县部分专项债券项目实际收益不及预期，面临还本付息压力问题，上述县正在通过建立专项债券项目机制、设立偿债准备金专户等方式，跟踪融资收益平衡情况；通过招商引资、调整收费标准、增设充电桩等方式，优化运营体系，落实预期营运收益。

（二）部门预算执行审计查出问题整改情况

1.UedBet体育部门预算管理不规范方面问题的整改情况

（1）4个部门14个项目2.75亿元的支出预算未及时细化问题，市财政局已将年初代编预算2.75亿元全部收回统筹，相关部门已规范细化2025年预算编制。

（2）3个单位在业务咨询委托费中编报体检费预算37.6万元，超范围编制预算问题，上述单位已按要求规范编制下年度预算，避免在业务咨询委托费中编报体检费预算。

（3）5个部门和单位扩大开支范围问题，2个单位已收回多支付的维修费1万元；1个单位已将应自行负担的水费、电费等共计15.41万元退回财政；1个单位出台《项目资金管理办法》规范管理专项经费；1个部门已按照实际情况严格编制2025年高速公路运营养护及还贷资金预算，定期梳理项目支出情况，确保支出合规合理。

2.UedBet体育违反厉行节约规定和过紧日子要求方面问题的整改情况

（1）应当由政府直接履职的事项由第三方完成问题。

一是2个部门将应直接履职的事项委托第三方完成问题，2个部门加强采购服务事项审批，2025年采购预算中涉及的服务事项无直接履职事项，委托第三方仅开展辅助业务。

二是2个单位通过采购服务形式变相用工问题，已梳理岗位人员现状并调整相关人员工作内容，确保购买服务与实际提供服务保持一致。

（2）2个部门和单位在未达支付条件的情况下，提前支付合同款108.77万元问题，1个单位已将未达支付条件的款项收回，严格按照合同约定支付款项，加强预算执行监管；1个部门相关合同服务内容执行完毕，已进行验收，并制定《旅游宣传促销资金管理方案》，规范项目审批、验收等全过程，避免此类问题再发生。

（3）一些单位存在三公两费、福利费等随意支出情况问题。

一是2个单位在公务用车运行维护费、培训费中违规列支其他支出2.91万元问题，上述单位已调整相关账务，规范财务支出管理，今后按要求列支相关费用。

二是2个单位无培训计划列支培训资金22.25万元问题，上述单位已加强培训计划管理，强化预算约束，2025年均已编报培训计划。

三是1个单位违规使用福利基金支付非在编人员体检费用问题，该单位规范福利基金使用范围，收回中心非在编人员体检费0.47万元，2025年中心非在编人员体检费已在劳务派遣项目列支。

四是2个医院使用结余留用资金违规向非医务人员发放绩效工资16.94万元问题，2个医院已收回发放的非医务人员绩效工资16.94万元。

3.UedBet体育绩效管理存在短板弱项方面问题的整改情况

（1）23个部门和单位69个项目存在绩效文本不完整、绩效目标设置不合理、绩效目标未量化、指标值确定依据不符合要求等问题。市财政局强化编制责任，加大审核力度，对绩效目标不完整、不规范、不明确，绩效指标不准确、不量化、不科学的项目，一律不予安排预算。同时，抽查复核1000个完成审核的项目，对发现问题的项目全部退回部门并按时完成整改，不断提高绩效目标编制质量。相关部门和单位通过开展培训、组织自查自纠、修订管理制度等举措，加强与财政部门沟通，合理设置并及时调整绩效目标，确保清晰反映预算资金产出和效果。

（2）1个部门3个项目绩效自评结果不真实问题，该部门已修改自评结果不真实的3个项目评分，并更新政府网站及部门门户网站公开的绩效自评信息。

（3）6个部门和单位绩效运行监控不到位、8个项目绩效目标未如期实现问题，5个部门7个项目绩效目标已完成，1个部门1个项目正在加快推进项目建设和资金支出进度，尽快完成绩效目标。

4.UedBet体育政府采购管理不严格方面问题的整改情况

（1）政府采购预算不完整，21个部门和单位运维服务等项目未按规定编制政府采购预算384.94万元问题，上述部门和单位已对2025年政府采购预算开展自查自纠，对未按要求编制政府采购预算的资金申请追加政府采购预算。同时，严格按照要求规范编制2026年政府采购预算，确保预算完整准确。

（2）政府招标采购管理亟须加强问题。

一是7个单位的7个政府采购项目投标单位涉嫌串标、涉及资金804.3万元问题，5个单位的5个项目有关问题，市财政局正在查办；1个单位的1个项目有关问题，市财政局已立案审查，后期将依法执行有关程序，追究相关人员责任；1个单位的1个项目有关问题，主管部门已成立专项审查小组，全面梳理招标过程，拟对两家企业进行行政处罚。

二是1个政府采购项目违规转包、6个政府采购项目招标采购程序倒置问题，1个项目已按合同约定收取违规转包项目违约金11.92万元；其余6个项目有关问题，市财政局已对涉及部门处以警告，并责令限期改正，涉及部门已按要求进行整改。

（3）5个部门和单位印刷费等规避政府采购、涉及资金1145.57万元问题，市财政局已责令限期改正，上述部门和单位已按要求进行整改。

（三）重大项目建设和重大政策落实审计查出问题整改情况

1.UedBet体育重大投资项目审计方面问题的整改情况

（1）建设项目存在招投标不规范、项目水土保持方案未经批准即开工建设、通车时未按规定进行验收、未按规定对设计变更文件进行审查确认等问题，主管部门已对其提出批评并责令加强管理，涉及单位已出台制度，规范招投标行为，完成变更审查确认程序及水土保持设施验收。

（2）1区征地补偿区级资金5991.81万元未配套到位问题，该区已就区级应承担的征地补偿安置费情况与相关部门积极沟通协调，积极筹措资金，逐年列入预算，待资金到位后及时组织相关街镇申请并拨付费用。

2.UedBet体育“两重”建设和“两新”工作重大项目审计方面问题的整改情况

（1）3县未落实8个超长期特别国债项目的地方配套建设资金2.65亿元问题，1县已配套地方专项债1.29亿元；2县正在通过申请专项债、财政逐年列入预算等措施积极筹措资金，确保项目资金配套到位。

（2）2县2个项目单位在国家重大建设项目库中填报的开工日期、资金额度等信息与实际不符问题，相关部门加强重大项目库管理，全面排查在库项目，已更新完善问题项目信息。

（3）主管部门“两新”资金审核把关不严问题。

一是主管部门对补贴审核把关不严，存在多发或少发补贴共13.57万元问题，该部门已补发补贴4万元，追回多发放的补贴9.57万元。

二是33人在仅购置1辆新车的情况下、同时申领汽车报废更新补贴及置换更新补贴43万元问题，相关部门已驳回汽车置换更新平台中的重复申报信息，避免多发放补贴43万元。

三是个别地方家电领域存在承办企业临时提价情况，部分产品活动期间销售价格超活动前28%-43%问题，相关部门已取消２家临时违规提价企业的家电产品以旧换新补贴活动参与资格，今后将继续打击临时提价等违规问题，防止此类问题发生。

3.UedBet体育增发国债项目资金跟踪审计方面问题的整改情况

通过审计，促进地方配套资金安排到位1.16亿元，及时拨付拖欠企业账款9069.96万元，推动19个项目及时开工，建立健全14项制度措施。

4.UedBet体育巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接审计方面问题的整改情况

（1）1县3个项目均未在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库内，共使用衔接资金6429.44万元问题，该县2025年严格按照项目库建设指南谋划项目，经县农村工作领导小组会议通过，按要求列入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。

（2）2县衔接资金闲置未发挥效益，涉及资金9618.39万元问题，上述县使用衔接资金项目均已建设完成，资金全部拨付到位，发挥了使用效益。

（3）1县违规使用衔接资金向企业认缴出资1600万元，未按规定将财政投入资金优先形成固定资产问题，该县将投入的1600万元衔接资金列入资产台账。

（4）1县4个资产收益项目投入专项扶贫资金1495万元，应收未收协议约定收益款98.7万元问题，该县已收回2个项目约定收益款36万元，并按照省级文件要求，免除其余2个项目2023年收益。

5.UedBet体育优化营商环境政策措施落实审计方面问题的整改情况

1个市直部门和2县未按规定减免城市基础设施配套费等164.28万元问题，上述部门和县已减免2个项目城市基础设施配套费161.54万元、2家承租户阶段性房屋租金2.3万元，退回7家小微企业不动产登记费0.44万元。

（四）重点民生资金审计查出问题整改情况

1.UedBet体育医疗资金审计方面问题的整改情况

（1）公立医院和药品医疗器械生产经销使用审计发现问题。

一是3家公立医院存在重复收费、超标准收费、超医保支付范围结算问题，市医保局已责令3家医院退回违法违规使用的医保基金，市市场监管局已责令3家医院改正违法行为，没收违法所得并处罚款。

二是药品医疗器械采购不合规问题。1家医院未向医保部门上报部分集中带量采购药品需求量、导致45.92万元药品未参加带量采购问题，市医保局已对其进行约谈，督促其立行立改，并建立常态化机制，避免问题再次发生。1家医院在未取得卫生部门大型医疗设备配置许可证的情况下自行采购2120万元磁共振机问题，该医院已补办乙类大型医用设备许可证的审批手续。1家医院违规线下采购高值医用耗材17.34万元问题，该医院已完善医用耗材采购机制，提前查验厂家配送权限，避免出现配送商未列入供应商名单情况。

三是医院运营管理不规范问题。

针对1家公立医院1个信息化建设项目部分建设内容未按期完成问题，该医院已督促承建单位严格按合同约定履约，并根据实际情况增加第三方接口及网络改造资源投入，确保完成项目建设。针对2家公立医院存在药品医疗器械管理混乱、医疗废物管理不规范等问题，2家医院已升级院内物资管理系统，实现每一件医用耗材全程可追溯。

（2）适龄女性免费接种HPV疫苗审计发现问题。

一是119名符合条件的女孩未享受国产2价HPV疫苗免费接种政策问题，相关部门已退回符合政策女孩疫苗接种费5.04万元。

二是免疫规划信息管理系统378人次疫苗接种信息不可追溯问题，相关部门已组织接种单位核实并补充受种者身份信息，做到可溯源、可追踪。

三是5县疾控中心拖欠63家接种单位疫苗项目接种服务费53.76万元问题，3县已结清服务费欠款26.04万元，剩余欠款将加大清理力度，按计划加快拨付。

2.UedBet体育教育资金审计方面问题的整改情况

（1）教育政策落实审计发现问题。

一是64所列入《校外培训机构黑名单》，未做进一步处理问题，相关部门印发《石家庄市“双减”工作专门协调机制》，召开2025年“双减”工作专门协调机制会议，进一步督促县区加大对违规校外培训机构治理力度。相关县区已对校外培训机构进行撤销或处罚。

二是19校外培训机构连续两年被所直属学校食堂没有实行大宗食品公开招标问题，相关部门制定《石家庄市中小学校食堂财务管理办法（试行）》，成立膳食管理委员会，对平台采购、食堂成本及学校财务管理跟进审计，截至目前，所有市直属学校均已实现大宗食材在“石家庄市属学校校园餐采供平台”统一集中采购。

三是1县3名家庭经济困难学生未享受资助政策问题，该县已按规定对3名家庭经济特殊困难学生发放补助金。

四是1所学校以已享受国家励志奖金为由，限制14名贫困学生申请国家助学金问题，该学校已召开党委会，明确取消获得国家励志奖学金的学生不能同时申请国家助学金的限制，并将符合条件的学生全部纳入国家助学金评选范围。

（2）小学生暑期免费托管服务审计发现问题。

一是4县6所学校超标准多配备托管教师748人次，多申请托管资金34.11万元问题，已收回各学校多申请的托管资金34.11万元并上缴财政。

二是3县应配套未配套2022年暑期托管服务资金89.52万元问题，3县已将89.52万元暑期托管服务资金全部配套到位。

三是2县托管场所选址不合理问题，2县综合考虑社区布局、地理位置均衡，2025年已基本按照“东西南北中”方位各选取6所托管学校。

3.UedBet体育社会保障资金审计方面问题的整改情况

（1）精准助残服务相关资金管理不规范问题。

一是2家机构违规申领康复辅助器具租赁服务补贴60.25万元问题，上述机构已退回多申请的补贴60.25万元。

二是1个部门下肢康复机器人等229件康复辅助器具和医疗设备长期闲置未发挥效益、涉及541.44万元问题，相关部门已向市财政局申请，将闲置的固定资产无偿划转至相关县区，支持养老事业发展。

（2）社会救助扩围增效相关资金监管不到位问题。

一是10县向62名不符合条件人员发放特困供养救助金等救助资金22.11万元问题，上述县已追回特困供养救助金、残疾人补贴等18.74万元，剩余资金正在加大追缴力度，采取积极措施尽快收回。

二是1县2名已达退休年龄低保人员未领取城乡居民养老保险待遇问题，该县已为困难人员办理待遇核定并发放待遇金。

（3）养老服务体系建设资金审核不严问题。

一是6县违规向63名不符合条件人员发放养老护理员岗位补贴8.88万元问题，上述县已追回养老护理员岗位补贴8.88万元。

二是1家单位及9县违规向23家养老机构、6家服务商发放补贴2.96万元问题，上述县和单位已追回养老机构运营补贴2.72万元、居家养老服务补贴0.24万元。

三是1县未及时拨付1家养老机构运营补贴18.51万元问题，该县已拨付养老机构运营补贴18.51万元。

（4）就业补助和社保基金使用效益有待提高问题。

一是1县2022年就业补助资金13.5万元使用效益不高问题，该县已制定培训计划、工作方案，切实加强培训管理。同时，联合财政等部门加强绩效考核，确保创业培训资金使用效益。

二是3县违规向57名不符合条件人员发放失业保险金等补贴19.74万元问题，已追回失业保险金等补贴18.82万元，剩余补贴通过发放告知书、签订退款协议等方式加快追缴。

4.UedBet体育住房资金审计方面问题的整改情况

（1）城镇老旧小区改造工程项目管理不规范问题。

一是1县存在已完工的220个老旧小区改造项目长期未进行竣工财务决算问题，该县已委托跟踪审计单位，对2021-2023年老旧小区改造工程进行结算审计，截至目前，第三方审计单位已完成所有标段资料的审核工作，审计报告已陆续出具。

二是1县老旧小区改造工程项目未达到绩效目标支付率（一期≥70%、二期≥65%）要求问题，截至目前，该县老旧小区改造工程一期已完成资金支付1100.06万元，支付率达到36.6%；二期已完成资金支付1239.45万元，支付率达到33.7%。该县将继续加快项目进度，提高资金拨付率。

三是1县老旧小区管网改造更新项目未按要求在公共资源交易平台进行招投标交易问题，该县配合行业主管部门加强招投标监管，2025年已按照要求在公共资源平台进行了招标。

（2）购房补贴资金拨付不及时问题，相关部门已将购房补贴资金2574万元发放给购房者。

（五）国有资产审计查出问题整改情况

1.UedBet体育企业国有资产审计方面问题的整改情况

（1）企业经营及资产管理不到位问题。

一是3家国有企业战略规划及管理制度不健全问题。1家企业已结合传媒行业发展状态和报社、集团自身功能定位等实际情况制定三年发展战略规划草案，并制定《企业福利发放管理办法》，规范福利费使用和发放；1家企业已完善资产管理和清查制度并全面盘点国有资产；1家企业已制定《企业业务招待管理内控制度》，严格按照内控制度执行。

二是3家国有企业国有资产管理不到位问题。

针对3家企业存在未经评估出租房产、商铺及设备等资产闲置、固定资产底数不清等问题，1家企业已聘请第三方公司出具房屋出租估价报告，并对停用待报废资产进行了账务处理。1家企业已彻底清查公司资产，建立台账，做到账实相符；1家企业积极盘活闲置资产，已签订合同出租商铺297.17平方米，并通过诉讼收回被转租房产及被拖欠租金，对相关运营管理人员进行了批评教育。

针对1家企业存在销售货款长期未收回、历史遗留款项长期挂账难以收回等问题，已制定《企业销售内控管理制度》《企业应收账款核销制度》，全面梳理应收账款，分类按程序收回欠款或进行账务处理。

（2）3家企业会计信息不实问题，3家企业已调整相关会计账目，确保财务数据真实、有效。

2.UedBet体育行政事业性国有资产审计方面问题的整改情况

（1）15个部门和单位基础性管理工作存在薄弱环节问题。

一是10个部门和单位少计漏记资产问题，9个部门和单位已组织资产盘点，并将少计漏记资产登记入账；1个单位正在核实土地历史情况、补齐入账材料，待资料齐全后据实计入无形资产。

二是4个部门在建工程未转固定资产问题，4个部门已将在建工程计入固定资产。

三是3个单位未对固定资产进行清查盘点，部分资产账实不符问题，2个单位已全面盘点固定资产，1个单位全面梳理固定资产，已报经国资部门核销报废资产275.41万元，做到账实相符。

四是1个单位使用的7处房产未办理权属登记问题，相关部门正在查找收集资产资料，尽快办理房产权属登记，规范国有资产管理。

（2）6个部门和单位资产配置使用绩效不高问题。

一是5个部门和单位的1772.22平方米房产和404件384.71万元设备等资产长期闲置问题，1个单位已修整恢复游客中心服务功能，引入空间体验项目，提高国有资产使用效益；1个单位闲置的36台多功能仪表已做退货处理，闲置的网络教学培训平台已投入使用；1个单位已全面梳理闲置资产，并分配至相关医学科室投入使用；1个部门已将闲置办公用房调剂使用，并按程序将闲置资产上交市国资中心；1个部门正在申报2026年度维修资金预算，待房产修缮后，尽快调剂使用。

二是1个单位采购的设备离线率高或无法使用问题，该单位已恢复离线率高的设备流量，全部启动运行相关设备。通过政府采购的设备无法使用问题，相关部门正在查办。

（3）10个部门和单位存在资产被无偿占用、未经审批出租出借等问题。

一是8个部门和单位未经审批备案出租出借1.22万平方米房产、49.93亩土地等资产问题，1个单位已按规定向市财政局备案；5个单位正在按程序履行报批手续；1个部门正在对涉及地块租金进行资产评估，尽快履行审批手续；1个部门有关问题，相关部门正在查办。

二是1个单位675平方米的房屋被无偿占用问题，该单位已将被占用的房屋收回使用。

三是1个部门未经审批擅自将701.47万元资产调拨给所属单位和县级卫生机构问题，该部门已办理相关资产调拨划转手续，加强国有资产管理。

（4）3个单位存在未确认文化文物资源、文物及藏品管理不到位的问题。

一是2个单位未及时将9套藏品、1335件文物确认为文化文物资源问题，相关部门针对国有资产管理组织开展专项整治工作，已将涉及文物确认为文化文物资源。

二是2个单位文物及藏品管理不规范问题，相关部门针对国有资产管理组织开展专项整治工作，全面盘点藏品，补充填写提用凭证并设立藏品专库，将展出时间过长的文物及时收回文物库。

3.UedBet体育国有自然资源资产审计方面问题的整改情况

（1）部分地区生态保护属地责任未压实问题。

一是4县造林项目、建设项目侵占耕地或撂荒1678.23亩问题，上述县逐地块核实，采取变更调整林地面积、农户自主复耕、大户流转复耕等多种方式整改1244.35亩。下一步，剩余地块将继续采取措施推动利用，避免出现撂荒闲置。

二是2县生态保护与修复工作未完成问题。

针对2县未开展退化湿地恢复工作及湿地有害生物防治工作问题，1县将湿地保护同草地保护、林地保护同时纳入执法保护范围，加强湿地保护与利用工作。同时，正在编制湿地保护规划，减缓湿地退化。1县将湿地保护纳入林长制工作，会同市有关部门执法队开展联合巡查，履行湿地保护责任，确保湿地面积稳定。

针对2县未完成2023年度大气污染防治工作目标问题，上述县通过加强企业排污监管、强化扬尘和臭氧管控、严格机动车治理等措施完成2024年度大气污染防治工作目标。

针对1县未完成上级下达矿山修复任务问题，该县正在加快推进剩余历史遗留矿山修复治理进度，全力推进剩余33个工程治理图斑工作进度，对以往已经治理的、自然复绿的矿山压实乡镇属地责任，严防二次破坏。

针对1县未及时对被侵占公益林进行生态修复162.69亩问题，该县被侵占的162.69亩公益林已全部恢复植被，并加强巡护监管，切实做好公益林资源保护。

（2）未实现土地资源节约集约利用问题。

一是3县存在批而未供土地1445.23亩问题，1县已积极调整相关地块规划，成功交易3宗地块59.74亩；1县已积极引入客商洽谈对接项目，把闲置土地作为重要资源优先推介；1县8宗地块231.96亩已梳理土地用途，针对大块地块进行分割，正在做招拍挂前期工作。

二是1县未编制土地储备三年滚动计划问题，该县已编制并印发《2024年至2026年土地储备三年滚动计划》。

三是4县存在土地未供即用、未批先占1118.64亩等问题，上述县通过拆除复耕、补办手续等方式，整改面积66.11亩，其余正在积极办理供地、用地手续。

（3）国土绿化政策落实不力问题。

一是1县国土绿化项目区域重复266亩问题，主管部门加强项目建设用地审核与设计调整方面的规范化管理，完善监管措施，避免今后出现不同项目用地重复现象。

二是1县国土绿化项目作业设计变更未报批问题，该县已依据2024年国土三调变更数据，经相关部门审批后，调整相关作业区域。

三是2县部分林业资金管理不严涉及金额3653万元问题，1县已将国土绿化试点示范项目县级配套资金700万元列入2026年预算，正在履行报批手续；1县已安排资金100万元用于太行山生态综合治理项目，安排资金50万元用于草原高风险区综合治理工程建设项目，其余资金计划逐年列入预算。

（六）审计移送违纪违法问题线索反馈情况

2024年7月至2025年6月，审计共移送问题线索23件，涉及金额1057.24万元，其中移送纪委监委3件、其他部门20件。目前17件问题线索已办结，其中：党内警告2人，政务警告1人，诫勉处理4人，批评教育8人，调离工作岗位1人。

（七）审计建议采纳情况

市政府及相关部门认真研究、采纳审计建议，完善相关领域制度机制，促进财政管理提质增效，推动审计整改成果转化为治理效能。

1.UedBet体育深化财政管理体制改革，增强财政支持保障能力的建议。财政监管和部门主体责任进一步压实，预算绩效管理体系更加完善，中央八项规定精神和过紧日子要求有效落实。一是强化零基预算。打破基数概念和支出固化格局，坚持所有预算支出以零为基点，完善预算支出标准体系，确保财政资金都用在发展紧要处、民生急需上。二是坚持收入统筹。收入预算实事求是、科学预测，依规做好四本预算资金及上级资金的统筹。对单位事业收入进行全面摸底，将47家单位事业收入全部纳入政府预算管理。三是强化追踪问效。落实部门和单位预算绩效管理主体责任，加大对部门绩效目标的审核力度和培训力度，形成“预算新增有评估、预算申报有目标、预算执行有监控、预算终了有评价、评价结果有应用”闭环管理机制。四是全面落实过紧日子要求。研究制定市级过紧日子评估办法，大力压减非必要、非刚性支出，2025年预算压减业务印刷费、业务培训费、专家咨询费等资金10%-30%。

2.UedBet体育用好用足更加积极的财政政策，促进经济社会高质量发展的建议。多种财政政策工具协调联动，各项政策配套更加完善，财政资金使用绩效进一步提升。一是全力落实一揽子增量政策，积极争取超长期特别国债项目资金。截至2025年9月底，共争取上级资金502.4亿元，其中中央超长期特别国债及省级补助47亿元。二是市财政局修订了《石家庄市市级政府投资引导基金绩效评价暂行办法》，引导社会资本更好服务全市经济高质量发展。市科技局制定了《石家庄市科技创新专项资金管理办法》，进一步加强财政资金安全高效使用。三是坚持财税协调联动，发挥财源建设协调机制作用，实行日监控、日报告、日分析，保持财政收支稳健增长。严格执行非税收入管理规定，对现有非税收入项目进行全面清理，确保非税收入项目合法合规。四是进一步优化营商环境，推动惠企政策落地落实，积极清理涉企拖欠情况，着力构建“亲”“清”政商关系。

3.UedBet体育践行以人民为中心的发展思想，更好保障和改善民生的建议。始终坚持“人民至上”的理念，不断落实落细富民惠民政策，不断解决好群众急难愁盼问题。一是开展小学生暑期免费托管服务，印发《UedBet体育做好2025年长安区、桥西区等五区小学生暑期免费托管服务相关工作的通知》等文件，确保小学生暑期免费托管服务各项措施落实到位。二是开展医疗健康领域惠民政策，建设北京大学人民医院石家庄医院等重点项目，优质医疗资源扩容下沉；率先在全省为14周岁女孩免费接种HPV疫苗，免费开展妇女“两癌”筛查等，全方位守护群众健康；全市公立医院医学影像及检验检查结果互认共享服务平台建成投用，避免重复检查和资源浪费。三是持续强化民政资金监督力度，严格落实预算管理、绩效评价和审计监督制度，确保资金规范使用。市财政局、市民政局联合印发《UedBet体育进一步强化社会救助资金监管工作的通知》，强化社会救助资金监管。四是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，UedBet体育2024年拨付各级衔接推进乡村振兴补助资金共计129874万元，安排帮扶项目848个，项目收益实现了脱贫群众全覆盖。

4.UedBet体育防范化解重点领域突出风险隐患，维护国家经济安全的建议。各领域风险防范能力不断提高，政府债务管理进一步加强，廉政风险得到有效防控。一是加强偿债资金管理，2025年以来，市本级共计偿还政府债务本息139.48亿元、化解隐性债务15.03亿元，未发生逾期违约。全市组织开展地方政府债务监督专项检查，切实做好常态化监督。UedBet体育、市政府印发责任清单，规范政府举债融资，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。二是市国资委印发《UedBet体育进一步做好债务风险防范化解工作的通知》等，并组织监管企业对2025年度到期债券逐笔进行风险排查，防范企业风险。三是健全国有企业分类考核评价体系，抓好“两非”“两资”和亏损企业治理，进一步推动国企改革深化提升行动高质量完成。四是市国资委指导机关、“5+2”集团排查廉政风险点292个，制定防控措施447个。针对跨境腐败问题印发工作要点，研究部署监管企业跨境腐败治理工作。

5.UedBet体育加强国有资产监督管理，切实提高资产使用效益的建议。国有资产监管体系进一步健全，内部控制显著加强，自然资源得到高水平保护，环境执法成效明显。一是市财政局加强行政事业单位国有资产管理，印发《市级行政事业单位国有资产使用管理办法》《市级行政事业单位国有资产处置管理办法》，切实提高资产使用效益。二是市国资委完善国资国企监管制度体系，印发《市国资委监管企业投资项目负面清单（2025年版）》；持续加强国企内控管理，举办企业内控业务培训班、组织观摩交流活动等，探索建立适应穿透式监管需要的内控体系。三是建立资产资金信息化数字化监管平台的资产监管版块，对房产、土地、在建工程等重要资产实施全方位动态监管；组织七大企业集团深入开展盘活闲置资产专项行动。四是持续加强生态保护和修复，开展“打击自然资源违法行为政策集中宣讲月”活动，加强耕地保护和打击非法采矿;以滹沱河生态修复工程为标杆，构建“制度保障-综合整治-生态惠民”的全链条修复模式。

6.UedBet体育压实各方整改责任，推动审计发现问题标本兼治的建议。整改成果运用导向更加突出，监督合力进一步提升，审计整改成效更加显著。一是UedBet体育审计办、市审计局按照UedBet体育、市政府工作部署，认真履行审计整改督促检查责任，建立“责任清晰、任务明确、时限精准”的整改台账，向各县（市、区）、有关部门和单位印发整改通知，层层压实主体责任、监管责任和督查责任。二是有关主管部门切实承担主管领域监督管理责任，对审计查出的问题，在本行业、本系统、本领域开展举一反三、自查自纠工作，全面梳理并彻底整改相关类似问题。三是各单位切实落实审计整改主体责任，将审计整改纳入班子议事日程，通过成立整改专班、制定“一问题一方案”等形式提升整改主动性，推动整改从“被动应对”向“主动作为”转变。四是深化审计成果运用和转化，加强对普遍性、苗头性、倾向性问题的研究，严格落实“不贰过”要求，举一反三、标本兼治，推动审计发现问题系统性整改。

三、后续工作安排

从本次整改情况看，反映出审计整改工作中还存在不足和短板值得关注：一是整改责任落实仍需强化，整改主动性有待提升。部分单位“被动整改”现象未完全消除，在整改推进中过度依赖审计机关督促。如主管部门针对行业性、系统性问题开展专项整治的积极性不够，未能充分实现从体制机制层面真正解决问题。被审计单位仅针对问题表面“就事论事”，未能充分查找问题产生的根源，标本兼治，防止问题再次发生。二是整改攻坚力度不足，“久拖未决”问题仍有留存。如建设工程项目侵占耕地、专项债券项目收益未达预期等问题，因综合性、复杂性交织，相关单位存在“畏难情绪”，未能在规定时限内取得实质性突破，影响审计整改的完整性和彻底性。三是整改成效稳定性有待加强，“边改边犯”风险尚未完全杜绝。尽管全年累计建章立制百余项，但部分单位仍存在“制度制定与执行脱节”的情况，反映出整改成果的巩固力度不足，长效机制的刚性约束作用未充分发挥。

下一步，市政府将持续关注审计整改工作，压实各方责任，积极落实整改“归零”要求，巩固和拓展审计整改成效。一是建台账、压责任，避免“虚假整改”。建立更加精准的整改台账，向责任单位印发督促整改通知，进一步压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任，逐项制定整改措施，明确整改时限，做到即知即改、立行立改、真改实改。二是查现场、看实效，避免“表面整改”。对已完成整改的问题，进行专项检查复核，防止问题整改不彻底；对正在整改问题，做好跟踪检查指导，尤其对涉及项目建设、民生服务等整改事项进行实地核查，严防材料整改、文字整改、数字整改。三是查长效、看机制，避免“短期整改”。聚焦整改成果的长效性，重点关注被审计单位分析短板弱项、完善顶层设计和过程管理等“治本”措施落实情况，注重从源头上建立制度、堵塞漏洞、控制风险，推动标本兼治。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

今年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实中央审计委员会和省委、UedBet体育审计委员会会议精神，按照UedBet体育各项决策部署要求，以更严标准推进审计整改闭环管理，以更强力度深化审计与纪检监察、巡视巡察等监督的贯通协同，以更实举措把整改成果转化为制度机制红利，为石家庄加快建设现代化、国际化美丽省会城市筑牢财政根基，为衔接“十四五”收官与“十五五”开局提供坚实审计保障，以优异的整改成效为全市经济社会高质量发展注入持久动力。